Bedragen x € 1.000) | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Realisatie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Programma's | |||||||||
Samen doen | 38.211 | 8.891 | -29.319 | 42.525 | 11.179 | -31.346 | 45.958 | 15.967 | -29.991 |
Samen ontwikkelen | 7.765 | 5.647 | -2.118 | 10.559 | 6.216 | -4.343 | 8.837 | 8.046 | -791 |
Bestuur en samenleving | 4.271 | 493 | -3.778 | 5.788 | 606 | -5.182 | 4.801 | 518 | -4.283 |
Groen beleven | 17.530 | 10.600 | -6.931 | 22.027 | 14.802 | -7.225 | 19.253 | 11.093 | -8.160 |
Werken, ondernemen en ontspannen | 6.907 | 2.462 | -4.445 | 9.830 | 3.957 | -5.873 | 8.883 | 4.530 | -4.354 |
Duurzaam voor nu en later | 1.455 | 0 | -1.455 | 4.767 | 2.244 | -2.523 | 2.140 | 244 | -1.897 |
Helder zicht | 16.623 | 68.003 | 51.380 | 17.990 | 71.351 | 53.361 | 14.235 | 71.140 | 56.905 |
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten | 92.762 | 96.095 | 3.333 | 113.486 | 110.356 | -3.130 | 104.108 | 111.538 | 7.430 |
Mutatie reserves | |||||||||
Samen doen | 909 | -909 | 1.879 | -313 | -2.192 | 3.628 | 699 | -2.929 | |
Samen ontwikkelen | 20 | 20 | 0 | 1.660 | 1.660 | 128 | 390 | 263 | |
Bestuur en samenleving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Groen beleven | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
Werken, ondernemen en ontspannen | 1 | -1 | 1 | 917 | 916 | 1 | 237 | 236 | |
Duurzaam voor nu en later | 0 | 413 | 413 | 0 | 222 | 222 | |||
Helder zicht | 275 | 352 | 77 | -240 | 1.081 | 1.321 | 3.514 | 792 | -2.723 |
Totaal mutatie reserves | 1.185 | 372 | -813 | 1.639 | 3.769 | 2.130 | 7.271 | 2.340 | -4.931 |
Gerealiseerd totaal | 93.947 | 96.467 | 2.520 | 115.125 | 114.125 | -1.000 | 111.378 | 113.878 | 2.499 |
