Saldo van baten en lasten
Programma 3. Bestuur en samenleving | Realisatie | Begroting na wijziging | Verschil |
|---|---|---|---|
Lasten | 4.801 | 5.788 | 987 |
Baten | 518 | 606 | 87 |
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten | 4.283 | 5.182 | 899 |
Toevoeging/onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerde totaal | 4.283 | 5.182 | 899 |
Hieronder volgt het overzicht van de verschillende nadelen en voordelen op het programma die groter zijn dan € 20.000.
Toelichtingen op de verschillen
Toelichting (bedragen x € 1.000) | Totaal | Lasten | ||
|---|---|---|---|---|
Nadelig | ||||
Schade Oudgenoegstraat | -38 | -38 | ||
Uren | -243 | -243 | ||
Ingehuurd personeel | -138 | -138 | ||
Voordelig | ||||
Salarissen vm B&W | 179 | 179 | ||
Salarissen huidig personeel | 494 | 494 | ||
Uitkering rioleringsschade wijk Middenveld | 735 | 735 | ||
Diverse kleinere afwijkingen (< € 20.000) | -90 | |||
Per saldo een voordelig resultaat van | 899 | 989 |
Nadelig
Schade Oudgenoegstraat (€ 38.000 nadelig)
Dit betreft diverse kosten die nog zijn gemaakt voor Middenveld. Het gaat dan om monitoringskosten, advieskosten en kosten voor herstel.
Uren (€ 243.000 nadelig)
Een nadelig saldo op doorbelaste arbeidsuren ontstaat onder meer door een groter personeelsbestand, grotere verlofsaldi en lager ziekteverzuim dan begroot. Bovendien ontstaan urenverschillen op programmaniveau doordat medewerkers gedurende het jaar op andere programma’s werkzaam kunnen zijn dan werd verwacht. Per saldo heffen de voordelen en nadelen op de uren elkaar op en resteert er geen verschil.
Ingehuurd personeel (€ 138.000 nadelig)
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Personele lasten.
Voordelig
Salarissen VM personeel B&W (€ 179.000 voordelig)
De werkelijke pensioen- en wachtgeld betalingen waren lager dan lopende verplichtingen ten tijde van het opstellen van de begroting.
Salarissen huidig personeel (€ 494.000 voordelig)
Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Personele lasten.
Uitkering rioleringsschade Middenveld (€ 735.000 voordelig)
Dit betreft een eenmalig budget dat gedekt wordt door de algemene reserve. De reservemutatie is onder Programma 2. Samen ontwikkelen verantwoord. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de naar de bijlagen met betrekking tot de overheveling van de eenmalige budgetten.