Op grond van artikel 66 BBV dient de gemeente in de jaarrekening een verplichte bijlage taakvelden op te nemen. In zowel de begroting als de jaarrekening per programma de taakvelden uitgesplitst. Het totaal overzicht betreft daarom een samenvatting van de eerder genoemde uitsplitsingen.
De realisatie van het totaal overzicht van de baten en lasten per taakveld is integraal en omvat dezelfde totaalbedragen als de begroting onderscheidenlijk de jaarstukken. Voor het overzicht met de gerealiseerde baten en lasten worden hetzelfde verdelingsprincipe en dezelfde indeling gebruikt als voor het overzicht met de ramingen.
Taakvelden gemeente (x € 1.000) | Begroting voor wijziging | Begroting na wijziging | Rekening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |
0. Bestuur en ondersteuning | |||||||||
0.1 Bestuur | 139 | 1.338 | -1.199 | 139 | 1.348 | -1.209 | 110 | 1.408 | -1.298 |
0.2 Burgerzaken | 287 | 573 | -286 | 357 | 1.001 | -644 | 317 | 695 | -378 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 12 | 206 | -194 | 12 | 327 | -316 | 54 | 377 | -323 |
0.4 Overhead | 140 | 12.153 | -12.012 | 140 | 12.864 | -12.723 | 227 | 13.607 | -13.380 |
0.5 Treasury | 2.019 | 1.505 | 514 | 2.103 | 1.817 | 287 | 1.795 | 1.810 | -15 |
0.61 OZB woningen | 4.629 | 455 | 4.174 | 4.629 | 455 | 4.174 | 4.895 | 768 | 4.127 |
0.62 OZB niet-woningen | 1.987 | 60 | 1.926 | 1.987 | 60 | 1.926 | 1.931 | 57 | 1.874 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.64 Belastingen overig | 0 | 3 | -3 | 0 | 3 | -3 | 0 | 1 | -1 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 58.338 | 0 | 58.338 | 61.352 | 0 | 61.352 | 62.184 | 0 | 62.184 |
0.8 Overige baten en lasten | 870 | 1.531 | -662 | 1.140 | 1.749 | -609 | 107 | 466 | -360 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 40 | -40 | 0 | 40 | -40 | 0 | 242 | -242 |
0.10 Mutaties reserves | 372 | 910 | -538 | 3.769 | 2.678 | 1.091 | 2.340 | 4.554 | -2.214 |
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 0 | 2.761 | -2.761 | 0 | -1.038 | 1.035 | 0 | 2.499 | -2.499 |
1. Veiligheid | |||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1 | 1.771 | -1.770 | 1 | 1.898 | -1.897 | 4 | 1.850 | -1.846 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 66 | 588 | -522 | 109 | 1.541 | -1.432 | 87 | 848 | -762 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 295 | 5.389 | -5.094 | 3.333 | 8.389 | -5.056 | 297 | 6.259 | -5.963 |
2.2 Parkeren | 0 | 45 | -45 | 0 | 93 | -93 | 0 | 83 | -83 |
2.3 Recreatieve havens | 0 | 9 | -9 | 0 | 9 | -9 | 0 | 9 | -9 |
2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Economie | |||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 36 | 489 | -453 | 161 | 1.314 | -1.153 | 36 | 342 | -306 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 326 | 328 | -2 | 1.459 | 1.461 | -2 | 1.499 | 921 | 579 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 304 | 385 | -81 | 304 | 431 | -127 | 329 | 511 | -183 |
3.4 Economische promotie | 530 | 190 | 339 | 543 | 280 | 263 | 508 | 297 | 211 |
4. Onderwijs | |||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 11 | -11 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 208 | 1.918 | -1.709 | 208 | 1.855 | -1.647 | 194 | 1.846 | -1.652 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 97 | 1.186 | -1.088 | 507 | 1.627 | -1.120 | 472 | 1.556 | -1.084 |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 120 | 891 | -771 | 181 | 859 | -679 | 371 | 992 | -621 |
5.2 Sportaccommodaties | 790 | 2.299 | -1.508 | 895 | 2.851 | -1.955 | 1.198 | 3.031 | -1.833 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 329 | 1.095 | -765 | 339 | 1.311 | -972 | 403 | 1.236 | -833 |
5.4 Musea | 10 | 320 | -310 | 18 | 328 | -310 | 43 | 401 | -358 |
5.5 Cultureel erfgoed | 16 | 374 | -358 | 27 | 424 | -398 | 10 | 444 | -434 |
5.6 Media | 0 | 532 | -532 | 30 | 561 | -532 | 132 | 699 | -567 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 946 | 4.645 | -3.698 | 1.128 | 5.077 | -3.949 | 1.073 | 5.057 | -3.984 |
6. Sociaal Domein | |||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 214 | 4.279 | -4.064 | 294 | 4.604 | -4.309 | 6.259 | 9.950 | -3.691 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | -21 | 0 | 27 | -27 |
6.3 Inkomensregelingen | 8.116 | 10.391 | -2.275 | 9.968 | 13.606 | -3.638 | 8.771 | 12.916 | -4.146 |
6.4 WSW en beschut werk | 248 | 3.410 | -3.162 | 194 | 3.506 | -3.312 | 267 | 3.500 | -3.233 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 8 | 1.359 | -1.352 | 8 | 1.371 | -1.363 | 4 | 1.182 | -1.178 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 1 | -1 | 0 | 1.379 | -1.379 | 0 | 1.554 | -1.554 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 7.045 | -7.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.869 | -2.869 | 0 | 3.068 | -3.068 |
6.71b Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.618 | -1.618 | 0 | 1.244 | -1.244 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | -875 | 0 | 780 | -780 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 8.312 | -8.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.358 | -1.358 | 0 | 1.152 | -1.152 |
6.72b Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.733 | -2.733 | 0 | 2.492 | -2.492 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | -450 | 0 | 457 | -457 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73a Pleegzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | -800 | 0 | 789 | -789 |
6.73b Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | -360 | 0 | 348 | -348 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -42 | 0 | 37 | -37 |
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.350 | -2.350 | 0 | 2.419 | -2.419 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | -300 | 0 | 272 | -272 |
6.74c Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | -950 | 950 | 0 | -1.172 | 1.172 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.82a Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | -230 | 0 | 209 | -209 |
6.82b Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | -75 | 0 | 75 | -75 |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||||||
7.1 Volksgezondheid | 0 | 1.220 | -1.220 | 0 | 1.446 | -1.446 | 0 | 1.242 | -1.242 |
7.2 Riolering | 4.514 | 3.268 | 1.246 | 5.017 | 3.849 | 1.167 | 4.464 | 3.255 | 1.210 |
7.3 Afval | 4.694 | 3.913 | 781 | 5.175 | 4.347 | 827 | 5.057 | 4.315 | 742 |
7.4 Milieubeheer | 0 | 1.455 | -1.455 | 2.244 | 4.767 | -2.523 | 244 | 2.140 | -1.897 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 150 | 271 | -121 | 150 | 271 | -121 | 202 | 284 | -82 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||||||
8.1 Ruimte en leefomgeving | 31 | 1.036 | -1.005 | 31 | 2.102 | -2.071 | 70 | 2.552 | -2.482 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 5.105 | 5.336 | -231 | 5.655 | 5.990 | -336 | 6.989 | 4.121 | 2.869 |
8.3 Wonen en bouwen | 519 | 1.183 | -664 | 519 | 2.139 | -1.620 | 933 | 1.788 | -855 |
96.467 | 96.467 | 0 | 114.125 | 114.122 | 0 | 113.878 | 113.878 | 0 | |