Hieronder is een overzicht getoond van de begrote en gerealiseerde baten en lasten van overhead voor 2023. De totale overhead was na wijziging begroot op € 12.723.000. Het werkelijke saldo bedraagt € 13.380.000, waardoor er een nadelig saldo resteert van € 657.000.
Er is gekozen voor een indeling volgens de economische categorieën uit de Iv3 (Informatie voor derden). Beschrijvingen van de economische categorieën zijn te vinden in het Iv3 Informatievoorschrift voor Gemeenten en Gemeenschappelijke regelingen. Deze definities zijn in het overzicht gespecificeerd voor de baten en lasten van onze gemeente. Daaronder staat een verschillenanalyse, waarbij de verschillen per economische categorie groter dan € 100.000 zijn toegelicht.
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Categorie | Omschrijving | Uitgaven/ | Primitief begroot | Begroot na wijziging | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Salarissen en sociale lasten | U | 8.207 | 7.563 | 7.474 | 90 |
2.1 | Belastingen | U | 42 | 42 | 19 | 23 |
2.2.1 | Belastingen op producenten | I | -27 | -27 | -76 | 49 |
3.5.1 | Ingeleend personeel | U | 13 | 1.106 | 1.433 | -327 |
3.6 | Huren | I | -73 | -73 | -80 | 7 |
3.8 | Overige goederen en diensten | U | 3.211 | 4.027 | 4.231 | -205 |
4.3.1 | Inkomensoverdrachten - Rijk | U | 14 | 14 | 13 | 1 |
4.3.2 | Inkomensoverdrachten - gemeenten | U | 5 | 5 | 5 | 0 |
4.3.8 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | U | 3 | 3 | 3 | 0 |
7.2 | Mutatie voorzieningen | I | -9 | -9 | -21 | 12 |
7.3 | Afschrijvingen | U | 572 | 574 | 574 | 0 |
7.4 | Toegerekende reële en bespaarde rente | U | 89 | 89 | 92 | -3 |
Totaal overhead | 12.048 | 13.315 | 13.668 | -353 | ||
7.5 | Doorberekende overhead grondexploitaties | I | -268 | -268 | -139 | -130 |
7.5 | Doorberekende overhead kapitaalwerken | I | -323 | -323 | -149 | -174 |
7.5 | Doorberekende overhead eenmalige budgetten | I | 0 | 0 | -0 | 0 |
Totaal doorberekende overhead | -591 | -591 | -288 | -303 | ||
Per saldo onverdeelde overhead | 11.457 | 12.723 | 13.380 | -657 | ||