De uitwerking van de kostendekkendheid is gebaseerd op de realisatie 2023 (daadwerkelijke kosten, baten en ureninzet). Het dekkingspercentage komt uit op 61%. De berekening van de kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten is als volgt:
Berekening kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten (bedragen x € 1.000) | |||
Lasten | |||
|---|---|---|---|
Begraafplaats Roden | 7.5 Begraafplaatsen | 267 | |
Overige taken | 7.5 Begraafplaatsen | 2 | |
Grafuitgifte | 7.5 Begraafplaatsen | 15 | |
Btw | n.v.t. | ||
Overhead | 0.4 Overhead | 47 | |
Totaal lasten | 331 | ||
Baten | |||
Begraafrechten | 7.5 Begraafplaatsen | 202 | |
Totaal baten | 202 | ||
Exploitatietekort | 129 | ||
Dekkingspercentage | 61% | ||